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2019-06-24 09:36 来源 : 
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延吉市人民政府北山街道办事处2019年部门预算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

街道党工委是市委的派出机构,要按照属地管理的原则,充分发挥街道党工委街道各级党组织和各项工作中的领导核心作用。全面负责辖区内“五大建设”,切实加强党的建设,不断巩固党在边疆民族地区的执政根基。街道办事处是市人民政府的派出机构,履行24小时在线上下分捕鱼赋予的管理职能,全面抓好本辖区内的街政管理工作。同时,街道要动员社会各方广泛参与,构建社区共治平台。街道主要职能为 7 项。

(一)加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和非公组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。

(二)统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民族、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)动员社会参与。动员各类驻街单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻街单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

(六)引领基层治理。指导社区居民委员会建设,健全居民自治体系,加快发展群众自治队伍,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(七)维护街区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

二、机构设置

根据职能定位,街道党政内设机构按“5+1”模式设置,即 5 个内设机构、1 个事业单位。5 个内设机构分别为党建办公室、综合办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室;1 个事业单位为党群服务中心。

本单位为政府机关,2019年度独立核算机构数1个。

 

 

 

 

 

第二部分 预算表格

 

第三部分 情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算743.46万元, 比2018年预算减少56.67万元, 主要原因是党建经费拨入减少。

二、2019年收入预算情况

2019 年收入预算 743.46 万元,均为本年收入。其中:一 般公共预算拨款收入 743.46万元,占 100%

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算743 万元,其中:基本支出320 万元,占43%;项目支出 423万元,占56.93%。基本支出中,人员经费298.90 万元,占93.40%;公用经费 21 万元,占 6.6%

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算743 万元,均为一般公共 预算拨款。支出包括:一般公共服务支出240.95 万元,社会 保障和就业支出 457.51 万元,医疗卫生与计划生育支出 20.09万元,住房保障支出24.92 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款 743.46 万元,其中:基本 支出 320 万元,占 43%;项目支出423万元,占 56.93%。基本支出中,人员经费298.90 万元,占 93.40%;公用经费 21万元,占 6.6%

一般公共服务(类)支出 240.95 万元,占 32.41%,主要 用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 457.51万元,占 61.54%,主要用于社区工作人员经费、办公经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 20.09 万元,占 2.7%,主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出24.92 万元,占 3.35%,主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出743.46 万元,其中: 人员经费298.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为 2.3 万元,比 2018 年预算 数减少 1万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2018年预算数相同。

2.公务接待费0 万元,与 2018年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费2.3万元,比 2018 年预算数减 少 1 万元。其中,公务用车运行维护费2.3万元,比 2018年预算数减少1万元,主要原因是公车改革后,公务用车一台上交,相应经费降低。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算320 万元,比 2018年预算增加92万元,增长 40.35%, 主要原因是人员经费、社会保障经费、医疗支出相应的增长,机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算总额160万元,其中:政府采购 货物预算56万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采 购服务预算 4万元。

(三)国有资产占有使用情况 截至 201812 31 日,部门本级和所属各预算单位共有 车辆 1辆,其中,一般公务用车 1 辆。

(四)重点项目支出绩效目标情况说明

 

第四部分 名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般

公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政

府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位

取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含

独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的

下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续

使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的

支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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